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Accounts Payable Transactions A7.3.15 - RWC

Catégorie: Formation  JD Edwards
Format: Formation individualisée en ligne
Autres formats:
 
 

This course covers the setup required to successfully use the accounts payable system. Topics include accounts payable constants, automatic accounting instructions, user-defined codes and tax setup.

Learn To:
  • STREAMLINE your operations and improve productivity using the functional and fully integrated, industry-specific J.D Edwards World business solutions
  • SIMPLIFY your company's growth by deploying J.D. Edwards World solutions reducing your implementation costs and enterprise architecture complexity
  • APPRECIATE the extreme reliability of J.D. Edwards World solutions which boast 99% software quality and 99.7% system availability
  • SAVE MONEY as you experience the very low total cost of ownership (TCO), that J.D. Edwards World applications enjoy
 
 

Compétences acquises
 

  • Listen to the Accounts Payable Transaction Overview

  • Conduct Daily Processing

  • Examine Voucher Processing

  • Define Automatic Payment Processing

 

  • Work With Manual Payment Processing

  • Validate Supplier Ledger and Payment Info

  • Review A/P Reports

Qui peut en profiter
 

  • Application Developers

  • Business Analysts

  • End Users

 

  • Functional Implementer

  • Support Engineer
 
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Code: D17834
Format: Formation individualisée en ligne
Durée:
Certifié par: Oracle
Frais d’inscription (CAD): 1,545$
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Accounts Payable Transactions A7.3.15 - RWC Contenu détaillé
 
 
Accounts Payable Transactions Overview
 
Conduct Daily Processing
  • Supplier Information
  • Entering Suppliers
  • Entering Multi Currency Suppliers(opt)
  • Work with Model Journal Entries
Examine Voucher Processing
  • Work with Voucher Entry Controls
  • Work with Standard Vouchers
  • Entering /Changing Vouchers
  • Other Types of Vouchers
  • Entering Voucher w/ Taxes (opt)
  • Processing Options
  • Enter Speed Vouchers
  • Understand the Post Process for A/P
 
Define Automatic Payment Processing
  • Withhold Supplier Taxes
  • Setting Up Withholding
  • Prepare Vouchers for Payment
  • Printing Cash Requirements
  • Work with Payment Groups
  • Update A/P Ledger
  • Approve Post Automatic Payments
Manual Payment Processing
  • Overview/Work With Manual Payments
  • Entering Manual w/ Match
  • Enter Manual w/o Match
  • Approve and Post Manual Pmts
  • Void Manual Payments
  • Voiding Posted Payments
Supplier Ledger and Payment Info
  • Overview/Review Supplier Ledger Information
  • Review Payment Information
Review A/P Reports
  • Print Standard Reports
  • Print Analytical Reports
  • Periodic Processing
  • Process A/P Integrity Reports
  • Print “As Of†Reports
  • Currency Gains and Losses


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